Lea atentamente esta información antes de emitir y enviar la factura

Instructivo de facturación

Esta Obra Social se encuentra obligada a dar cumplimiento con las exigencias de la normativa emitida por distintos organismos de contralor (Superintendencia de Servicios de Salud, AFIP, AGIP), actuando como agente de Retención del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Aquellos prestadores que no sean pasibles de retención deberán presentar las constancias que así lo acredite.

¿Cómo presentar facturas?

Sr. prestador tenga en cuenta lo siguiente para enviar las facturas:

  • No enviar facturas que no hayan sido autorizadas previamente.
  • En un mismo envío debe adjuntarse tres archivos: factura, CAE y comprobante de prestación realizada(planilla de firmas, o declaración jurada).
  • En cada factura de haber solo un beneficiario, de un solo mes y de una única prestación (solo kinesiología, solo fonoaudiología etc.).
  • La fecha de presentación debe ser del 1 al 10 del mes siguiente al que se realizó la prestación Como situación especial la podrá enviar hasta el 10 del mes subsiguiente (Prestación en marzo, presentación normal del 1 al 10 de abril, prestación demorada del 1 al 10 de mayo)No se aceptaran facturas Se rechazaran las facturas presentadas postreriormente.
  • Debe verificarse si el paciente corresponde a OSPADEP u OSDAAP, ya que son Obras Sociales diferentes y no pueden intercambiarse. Si bien la dirección de envío es la misma la factura debe estar hecha a nombre de OSPADEP u OSDAAP según corresponda. Le recordamos los datos para la facturación.

Emisión de la factura:

Documentos permitidos:

La condición fiscal de O.S.D.A.A.P. frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de Exento, por lo cual solamente se aceptarán los siguientes documentos:

  • Factura B
  • Factura C
  • Recibo C
Datos de facturación

Las Facturas/Recibos deberán contener los siguientes datos:

  • Estar emitida a nombre de la Obra Social de la actividad Aerocomercial Privada (O.S.D.A.A.P.).
  • Domicilio: Venezuela 900 –CABA-.
  • CUIT: 30-70905410-0.
  • Condición de IVA: Exento.
Detalle o descripción

En el detalle o descripción deben figurar los siguientes datos:

  • Nombre, apellido y DNI del beneficiario que recibe la prestación.
  • Período facturado (mes y año).
  • Prestación brindada, según cada caso:
    • Atención ambulatoria: detallar cantidad de sesiones en el mes, prestación brindada, monto individual por sesión y sumatorio total de la prestación facturada.
    • Integración escolar debe indicar: si es “Apoyo a la integración escolar con equipo” o “Modulo Maestra de Apoyo” ya que son dos módulos distintos.
    • De existir dependencia debe especificarse claramente.
    • Transporte: se debe detallar punto de partida y destino (domicilios), prestación a la que concurrió, cantidad de viajes realizados, cantidad de kilómetros por viaje y total de kilómetros mensuales recorridos.
    • Los Institutos, Centros o Colegios Especiales deberán especificar tipo de escolaridad ( primaria, pre-primaria, formación laboral, Centro Educativo Terapéutico, Centro de día, Hogar ), tipo de jornada (simple o doble), categoría (A, B o C).
  • En caso de tratamientos de rehabilitación y transporte, adjuntar planilla de asistencia.
  • No se aceptan facturas luego de 60 días de brindada la prestación, en tal caso, se deberá presentar una nota firmada y sellada justificando.
  • Los valores de facturación son los establecidos por S.U.R.

Nueva plataforma para cargar su factura

¿Es la primera vez que sube una factura en la plataforma Selectum?

Lea el siguiente tutorial: click aquí

¿Cómo cargar una factura de forma manual? click aquí

Ingrese al sitio web Selectum con usuario y contraseña indicado por la Obra Social (CUIT-CUIT) click aquí

Facturas en estado "DEVUELTO":

Es imprescindible que la carga de la factura se realice correctamente para que pueda gestionarse ante la SSS los pagos. A tal fin les recordamos que el período de prestación NO es el periodo en que se carga la factura sino aquel en que efectivamente se realizó la prestación. Errores de carga de este tipo generan rechazos en las solicitudes que se envían a la SSS por lo que recomendamos revisar lo adjunto en el sistema Web al ingresar la factura.

Descargue aquí el instructivo
Contacto

Tacuarí 508.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Tel.: 0800-345-1406